| STT |
Nội dung |
Thực hiện năm 2021 |
Dự toán năm 2022 |
Ước thực hiện 6 tháng năm 2022 |
Ước thực hiện cả năm 2022 |
Dự toán 2023 |
Tỷ lệ |
Chênh lệch |
| A |
B |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6/3 |
8=6-3 |
| A |
NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ |
|
|
|
|
|
|
|
| I |
Dự toán thu từ nguồn phí, lệ phí |
|
|
|
|
|
0,0% |
|
| II |
Nộp NSNN |
|
|
|
|
|
0,0% |
|
| III |
Nguồn thu phí, lệ phí được để lại |
|
|
|
|
|
0,0% |
|
| IV |
Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại |
|
|
|
|
|
0,0% |
|
| B |
NGUỒN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP DỊCH VỤ, HOẠT ĐỘNG KHÁC |
|
|
|
|
|
|
|
| I |
Dự toán thu từ hoạt động sự nghiệp dịch vụ, hoạt động khác |
|
|
|
|
|
0,0% |
|
| II |
Chi từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, hoạt động khác |
|
|
|
|
|
0,0% |
|
| C |
NGUỒN NSNN CẤP |
4.494.250.600 |
4.527.983.000 |
|
4.527.983.000 |
5.284.528.000 |
116,7% |
756.545.000 |
| 1 |
Chi đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
0,0% |
|
| 2 |
Chi thường xuyên |
4.494.250.600 |
4.527.983.000 |
|
4.527.983.000 |
5.284.528.000 |
116,7% |
756.545.000 |
| 2.1 |
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề |
4.494.250.600 |
4.527.983.000 |
|
4.527.983.000 |
5.284.528.000 |
116,7% |
756.545.000 |
| 2.1.1 |
Giáo dục trung học cơ sở |
4.494.250.600 |
4.527.983.000 |
|
4.527.983.000 |
5.284.528.000 |
116,7% |
756.545.000 |
| 2.1.1.1 |
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
3.468.554.000 |
3.616.000.000 |
|
3.616.000.000 |
4.272.135.000 |
118,1% |
656.135.000 |
| 2.1.1.1.1 |
Chi Thường Xuyên |
|
3.616.000.000 |
|
|
4.272.135.000 |
118,1% |
656.135.000 |
| 2.1.1.1.1.1 |
Quỹ lương và các khoản tính chất theo luong |
|
3.417.708.000 |
|
|
3.417.708.000 |
100,0% |
|
| 2.1.1.1.1.2 |
- Chi hoạt động chuyên môn, quản lý |
|
198.292.000 |
|
|
239.000.000 |
120,5% |
40.708.000 |
| 2.1.1.1.1.3 |
Chi Khác |
|
|
|
|
615.427.000 |
0,0% |
615.427.000 |
| 2.1.1.2 |
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
1.025.696.600 |
911.983.000 |
|
911.983.000 |
1.012.393.000 |
111,0% |
100.410.000 |
| 2.1.1.2.1 |
Kinh phí không giao tự chủ |
|
911.983.000 |
|
|
1.012.393.000 |
111,0% |
100.410.000 |
| 2.1.1.2.1.1 |
KP Miễn giảm học phí và hồ trợ chi phí học tập 81/2021/NĐ-CP |
|
332.550.000 |
|
|
427.500.000 |
128,6% |
94.950.000 |
| 2.1.1.2.1.2 |
KP Hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP |
|
526.061.000 |
|
|
537.981.000 |
102,3% |
11.920.000 |
| 2.1.1.2.1.3 |
KP Hỗ trợ về giáo dục đổi với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC |
|
53.372.000 |
|
|
46.912.000 |
87,9% |
-6.460.000 |